Procurement

采购过程透明
支出有计划有依据

连接采购申请、供应商、询比价、订单、收货、验收、发票与付款，让需求、合同和资金使用保持一致。

采购执行待审批 6 · 询价中 4 · 待收货 9 · 待付款 7

供应商准入、分类、评价

预算与合同申请时自动关联检查

Capabilities

从需求提出到付款完成的采购全过程

需求、预算、项目和审批依据。

准入、资质、分类、报价和评价。

订单、交期、到货、验收和异常。

合同、订单、验收、发票和付款核对。

说明用途、数量和预算来源。

询比价、审批和供应商选择。

核对数量、质量和差异。

依据合同、发票和验收结果。

FAQ

能否与供应商、合同和财务系统连接？

可以围绕供应商、采购合同、订单、收货验收、发票和付款建立关联，具体接口取决于现有系统边界。

如何减少订单、验收、发票和付款不一致？

通过统一业务编码、数量金额校验、差异处理和付款前复核，让每笔结算都能追溯到采购依据。

采购价格和供应商信息如何控制权限？

可按采购角色、组织范围、品类和流程节点限制查询与操作，并对关键变更和审批保留记录。

先统一需求、供应商、验收和付款依据。